四川泸州(长江)经济开发区管理委员会2019年部门预算编制情况的说明
第一部分:单位概况
一、 单位基本情况
(一)主要职责
四川泸州(长江)经济开发区管理委员会是行政单位,主要职责为:
1、依据国家法律、法规和有关规定,制定管辖区域内的各项管理办法,并负责组织实施;
2、编制管辖区域内的专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施;
3、负责管辖区域内的经济和城乡规划建设等各项行政工作;
4、负责管辖区域内政府投资项目的开发建设、负责管辖区域内的招商引资、生态环境保护治理和旅游开发,制定相关政策和优惠措施;
5、负责规划、土地、工商及环保等方面的业务受理及项目审批;负责管辖区域内的水资源、土地、矿藏等自然资源的管理、保护和开发;
6、负责建设管辖区域内的基础设施、公共服务设施,兴办社会化专业服务机构和中介服务机构;
7、负责管辖区域内的财政、国有资产、税收、工商行政管理、人力资源和社会保障等管理;
8、行使市委、市政府赋予的其它职权。
(二)机构设置
四川泸州(长江)经济开发区管理委员会编制共有72名,其中行政编制27名,事业编制45名。实有在职人员总数61人,其中行政人员26人(处级领导5人),事业人员35人。
(三)2019年重点工作
1、精准发力投资驱动,确保园区经济稳定增长
谋划推进2019年项目投资工作,确保实现“谋划储备一批、新开工一批、投产达效一批”的目标。
2、内外联动招商引资,注入产业转型新动能
抢抓自贸区川南临港片区建设的重大机遇,围绕市委、市政府下达目标,开拓创新,主动作为,为建成千亿实力园区打下坚实的基础。
3、优化园区平台功能,增强发展内生动力
支持港投集团做实做大做强,努力提升融资信用等级,力争实现融资20亿元,为园区重点项目落地提供有力的资金保障。
4、聚焦干部队伍建设,形成园区发展合力
坚持不忘初心、牢记使命,从严加强干部队伍建设,全面提升履职能力和水平。一是加强政治建设,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,认真践行“两个坚决维护”,全面落实中央、省委、市委和区委各项决策部署。
二、部门预算单位构成
四川泸州(长江)经济开发区管理委员会是龙马潭区财政局的一级行政预算单位,长开区管委会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参公管理事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
长开区2019年收入预算总额为739.71万元,较上年预算增加137.82万元、增长22.90%,增长的主要原因是单位人员从去年的53位增加到61位。其中:当年财政拨款收入739.71万元、占100%。
长开区2019年支出预算739.71万元,较上年预算增加137.82万元、增长22.90%,增长的主要原因是单位人员从去年的53位增加到61位。其中:人员支出609.74万元、占82.43%,日常公用支出106.36万元、占14.38%,对个人和家庭的补助支出0.43万元、占0.06%,项目支出23.18万元、占3.13%。
二、财政拨款收支情况
长开区2019年财政拨款收支总预算739.71万元(其中一般公共预算拨款739.71万元、政府性基金预算拨款0万元),比2018年财政拨款收支总预算增加137.82万元、增长22.9%,增长的主要原因是单位人员从去年的53位增加到61位。
收入包括:当年一般公共预算拨款收入739.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出514.97万元、社会保障和就业支出106.87万元、医疗卫生与计划生育支出25.95万元、住房保障支出91.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
长开区2019年一般公共预算当年拨款739.71万元,比上年预算数增加137.82万元,变动的主要原因是单位人员的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出514.97万元,占预算总额的69.62%;社会保障和就业支出106.87万元,占预算总额的14.45%;医疗卫生与计划生育支出25.95万元,占预算总额的3.5%;住房保障支出91.92万元,占预算总额的12.43%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):2019年预算数为514.97万元,主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、工伤生育保险缴费、交通补贴等经费以及日常公用经费、其他对个人和家庭的补助支出、资产采购等方面。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):2019年预算数为74.14万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关职业年金缴费支出(项)(2080506):2019年预算数为29.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089901):2019年预算数为3.07万元,主要用于其他社会保障缴费的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):2019年预算数为11.60万元,主要用于:单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):2019年预算数为14.35万元,主要用于:单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项(2210201):2019年预算数为91.92万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
长开区2019年一般公共预算基本支出716.53万元,其中:人员经费610.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算项目支23.18万元,主要用于资产采购。
公用经费106.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。
(一)今年和去年都无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较上年预算减少4.4万元,下降100%,变动主要原因是预算软件未进行接待费指标分解,统一放在其他商品和服务支出项目里面。
(三)公务用车运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位外出出差等。
六、政府性基金预算支出
长开区管委会无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出
长开区管委会无国有资本经营预算支出。
八、无政府性基金预算“三公”经费支出
长开区管委会无政府性基金预算“三公”经费支出
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年长开区机关运行经费财政拨款预算80.52万元,比上年预算增加10.56万元、增长15.09%。
(二)政府采购情况
2019年长开区安排政府采购预算23.18万元,主要用于办公设备的采购。
(三)国有资产占有使用情况
2019年初长开区资产总额为42.89万元。共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
长开区2019年部门支出整体目标为:一是保障机关正常运转;二是严格按照政府核定预算开展机关日常工作;三是为职工营造良好的办公环境,做好后勤保障工作。部门项目支出预算中1个项目设置了绩效目标,设置率达到100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入本级预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。