四川泸州(长江)经济开发区管理委员会2020年部门预算编制的说明

来源: 发布时间:2021-04-17 14:49:54 【字体:

部分 单位基本情况 

(一)主要职责

四川泸州(长江)经济开发区管理委员会是行政单位,主要职责为:

1、依据国家法律、法规和有关规定,制定管辖区域内的各项管理办法,并负责组织实施;

2、编制管辖区域内的专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施;

3、负责管辖区域内的经济和城乡规划建设等各项行政工作;

4、负责管辖区域内政府投资项目的开发建设、负责管辖区域内的招商引资、生态环境保护治理和旅游开发,制定相关政策和优惠措施;

5、负责规划、土地、工商及环保等方面的业务受理及项目审批;负责管辖区域内的水资源、土地、矿藏等自然资源的管理、保护和开发;

6、负责建设管辖区域内的基础设施、公共服务设施,兴办社会化专业服务机构和中介服务机构;

7、负责管辖区域内的财政、国有资产、税收、工商行政管理、人力资源和社会保障等管理;

8、行使市委、市政府赋予的其它职权。

(二)机构设置 

四川泸州(长江)经济开发区管理委员会编制共有72名,其中行政编制27名,事业编制45名。实有在职人员总数65人,其中行政人员28人(处级领导5人),事业人员37人。

(三)2020年重点工作  

一、优化布局引领发展

1.优化营商环境,深度挖掘长开区和自贸区的政策优势,为“三区”发展注入强大动力。2.围绕港口、临港大道优化产业布局,将新招引的企业沿临港大道落户,建成产业大道;3.全力建设综保区和泸州港保税物流中心.

二、精准招商培育龙头

着重以先进制造业和行业龙头企业为招引目标,充分考虑经济效益和社会效益的基础上,力争招引2-3家“好产业、好产品、好企业、好市场”的优质企业

三、持续推进重点项目

2020年计划实施重点项目32个,计划完成投资216.4亿元全力推进恒力(泸州)智能化新材料产业园项目,力争实现投资100亿元,一期纺织项目建成投产。

四、强化要素保障发展

一方面强化资金保障,保障重点项目建设资金。加强政银企对接,巩固和优化企业融资模式,持续保障企业融资需求,切实解决园区企业融资难融资贵的问题。另一方面强化用地保障。优化调整园区土地利用规划,积极争取上级主管部门的支持,充分保障落户园区企业用地需求。

五、驰而不息加强党建

全面落实新时代党的建设总要求,坚持政治建设为统领,不断提高基层党组织和广大党员干部思想政治水平,高标准打造党建示范点

二、部门预算单位构成 
   四川泸州(长江)经济开发区管理委员会是龙马潭区财政局的一级行政预算单位,长开区管委会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参公管理事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年部门预算情况说明 
一、收支预算总体情况 
  长开区2020年收入预算总额为776.89万元,较上年预算增加37.18万元、增长5.02%,增长的主要原因是单位人员从去年的61位增加到65位,其中:当年财政拨款收入776.89万元、占100%,上年结转收入0万元,占0%。 
  长开区2020年支出预算776.89万元,较上年预算增加37.18万元、增长5.02%,增长的主要原因是单位人员从去年的61位增加到65位.其中:人员支出653.74万元、占84.15%,日常公用支出103.3万元、占13.30%,对个人和家庭的补助支出0.36万元、占0.04%,项目支出19.5万元、占2.51%。 
  二、财政拨款收支情况 
  长开区2020年财政拨款收支总预算776.89万元(其中一般公共预算拨款776.89万元、政府性基金预算拨款0万元),比2019年财政拨款收支总预算增加37.18万元、增长5.02%,增长的主要原因:增长的主要原因是单位人员从去年的61位增加到65位 。
  收入包括:当年一般公共预算拨款收入776.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出559.41万元、社会保障和就业支出100.65万元、医疗卫生与计划生育支出29.35万元、住房保障支出87.47万元。 
  三、一般公共预算当年拨款情况说明 
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 
  长开区2020年一般公共预算当年拨款776.89万元,比上年预算数增加37.18万元,变动的主要原因是单位人员从去年的61位增加到65位 。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 
  一般公共服务支出559.41万元,占预算总额的72%;社会保障和就业支出100.65万元,占预算总额的12.96%;医疗卫生与计划生育支出29.35万元,占预算总额的3.78%;住房保障支出87.47万元,占预算总额的11.26%。 
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 
   1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):2020年预算数为539.91万元,主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、工伤生育保险缴费、交通补贴等经费以及日常公用经费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。
  2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302):2020年预算数为19.5万元,主要用于资产采购。

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505): 2020年预算数为67.10万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关职业年金缴费支出(项)(2080506): 2020年预算数为33.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101): 2020年预算数为13.53万元,主要用于:单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102): 2020年预算数为15.82万元,主要用于:单位基本医疗保险支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项(2210201): 2020年预算数为87.47万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明 
  长开区2020年一般公共预算基本支出757.38万元,其中:人员经费654.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费103.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
  2020年“三公”经费财政拨款预算数19万元,因公出国(境)经费15万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。 
  (一)因公出国(境)经费较上年预算增加8.59万元,增长134%,变动主要原因是因工作需要,2020年拟增加2次出国(境)访问。 
  本年度拟安排出国(境)5人次。主要包括出访美国、日本、韩国等国家,洽谈招商引资等。 
  (二)公务接待费较上年预算持平,无变动。本年度公务接待费计划主要用于招商引资,争资争项等。 
  (三)本年度无公务用车运行维护费。 
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆, 0等。 
  本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明 
  长开区2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。 
  七、国有资本经营预算支出情况说明 
  长开区2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。 
  八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
  长开区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费 

 长开区机关运行经费财政拨款预算103.3万元,比上年预算减少26.24万元、减少20.26% 
  (二)政府采购情况 
  2020年长开区安排政府采购预算19.5万元,主要用于办公设备采购。 
  (三)国有资产占有使用情况 
   2020年长开区资产总额为20.24万元。共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。 

(四)绩效目标设置情况 
  长开区2020年部门支出整体目标为:一是保障机关正常运转;二是严格按照政府核定预算开展机关日常工作;三是为职工营造良好的办公环境,做好后勤保障工作。部门项目支出预算中1个项目设置了绩效目标,设置率达到100%。
  第三部分 名词解释 
  1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入本级预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:2020预算公开报表

1: 部门收支总表

1-1:部门收入总表

1-2:部门支出总表

2:  财政拨款收支预算总表

2-1:财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3:  一般公共预算支出预算表

3-1:一般公共预算基本支出预算表

3-2:一般公共预算项目支出预算表

3-3:一般公共预算“三公经费”支出预算表

4:  政府性基金支出预算表

4-1:政府性基金预算“三公经费”支出预算表

5:  国有资本经营预算支出预算表

6:  2020年部门预算项目绩效目标

长开区2020预算公开报表(2).xls

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